Audit internal ini dibuka oleh Ishak selaku Direktur DPFRZR dan dihadiri oleh seluruh koordinator kelompok fungsi di DPFRZR, yaitu Mukhlisin, Adi Dradjat Noerwasana dan Iin Indartati beserta staf yang ditunjuk sebagai auditee.

Pada tahun 2019, DPFRZR telah menerima sertifikasi ISO 9001-2015 dan dapat dipertahankan hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali akan ada surveillance eksternal dari SAI Global, karenanya pelaksanaan audit internal ini bertujuan untuk mempersipkan diri sebelum dilakukan surveillance eksternal oleh SAI Global pada tanggal 21 Oktober 2021.

Tim Audit Internal DPFRZR tediri atas Made Pramayuni sebagai Ketua Tim Auditor, dengan anggotaHenda Yunihartanto, Syaifulloh dan Satria Prahara.

Pelaksanaan audit mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, dengan agenda pembukaan, pemantauan kesesuaian manual mutu (audit dokumen) serta diskusi dan wawancara dengan auditee.

Ruang lingkup lingkup audit terdiri atas tindak lanjut hasil audit tahun 2020, pemantauan peta proses di DPFRZR dan tindak lanjut pengelolaan survei kepuasan pelanggan.

Dalam Audit internal ini ditemukan 12 (dua belas) poin rekomendasi ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti oleh DPFRZR.

Selanjutnya dalam rangka tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut telah ditentukan personal PIC setiap poin temuan serta deadline tindak lanjut temuan tersebut.

Acara ditutup oleh Ishak dan diumumkan pertemuan selanjutnya tanggal 8 Oktober 2021 yang akan membahas tindak lanjut temuan hari ini. (DPFRZR/Sunarya/BHKK/Bams).